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经营口径总览
正在读取样例工作簿。
月度趋势
预算 / 实际 / 偏差数据质量
--事业部偏差 Top 10
一级科目偏差 Top 10
Cost Gantt
成本执行甘特图 Cost Gantt
年度预算实际与财务付款
--Panorama
成本全景
按当前筛选查看完整科目结构，不只看偏差事项。
一级科目成本地图
--预算 / 实际结构
按实际发生排序事业部成本入口
--项目成本入口
--明细科目入口
这里展示更细的成本科目，点击后进入全景下钻。
Panorama Drilldown
全景下钻
--
Cost Standard Map
成本地图
读取城市成本标准库。
重点成本看板
按核心科目查看全部城市或全部事业部价格对比。
待修正 · 巡检反馈
| 专业 / 类别 | 名称与原因 | 状态 | 操作 |
|---|
全国成本指标地图
--指标目录
单位成本（除税）科目分级标准
--Materials
材料系统
读取独立材料价格库。
材料查询
价格列表
导入中心
Excel别名库
第一版内置预算总览
读取 2026 年预算底座。
月度预算节奏
--区域预算
--预算与成本发生甘特图
--项目预算
--科目预算
--Imports
数据导入
上传新的 Excel 后会生成新的分析版本，当前页面立即刷新。
上传成本分析工作簿
支持包含 `1月`、`2月`、`3月` Sheet 的 `.xlsm` / `.xlsx` 文件。
识别结果
Validation
数据校验
先检查数据质量，再进入正式分析。
异常明细
最多展示前 220 条| 级别 | 分类 | 位置 | 说明 |
|---|
Analysis
差异分析
--
月度分析
偏差驱动
事实数据预览
| 月份 | 事业部 / 项目 | 科目 | 预算 | 执行 | 偏差 | 原因说明 |
|---|
Divisions
事业部视图
按事业部定位预算实际偏差和主要驱动。
| 事业部 | 预算 | 实际 | 偏差（点击下钻） | 偏差率 |
|---|
Projects
项目视图
优先查看偏差绝对值最高的项目。
| 项目 | 预算 | 实际 | 偏差（点击下钻） | 偏差率 |
|---|
Cost Subjects
科目视图
从一级科目和明细科目两层看偏差结构。
一级科目（点击偏差下钻）
明细科目 Top 12
Drilldown
偏差下钻
--
Actions
跟踪事项
把分析建议沉淀为后续动作清单。
Rules
规则配置
当前 MVP 使用内置确定性规则。
解析口径
- 优先使用 `2026成本表` / `2026预算表` 的一级成本列。
- 若规范底表缺失，则回退解析 `1月`、`2月`、`3月` Sheet。
- 经营口径默认剔除 `测试区域`。
- 偏差金额统一按 `实际 - 预算` 计算。
原因标签
- 预算为 0 且实际发生：无预算实际。
- 预算有数但实际为 0：实际为 0。
- 人工相关科目实际为 0：人工成本未入账/取数异常。
- 能耗类实际超预算：能耗超预算。
问流程问题，拿审核口径
输入流程、制度、截图或审核问题，先本地匹配，再按需识图和深度回答。
截图 / 文件先收进来
支持拖拽、选择图片、直接粘贴。未补全字段也可以先形成草稿。
问流程问题，查审核口径
文字和参考图放在同一条提问里，答案区保留本地依据、AI 结论和追问上下文。
--答案与审核口径
系统会优先给出本地匹配结论，需要时再使用截图识别或深度回答。
案例库筛选
查看、审核和维护已有案例；筛选后点击“刷新”获取结果。
知识库案例
筛选后显示案例；授权角色可查看和维护对应范围内容。
合同付款进度晾晒
数据更新：--读取 BI 支付明细，月度服务按付到月份晾晒，其他合同按累计比例跟踪。
AI问合同
AI问合同
按当前筛选范围事业部付款进度
--风险与状态
--合同付款明细
--Identity & Access
账号与权限中心
平台级基础模块，用于账号审批、用户管理、组织部门和角色权限维护，当前版本沿用既有账号与权限接口。
组织架构
--组织成员
--权限详情
角色与范围Project Directory
项目目录
仅系统管理员可维护。待绑定项目不会进入普通项目范围、公共目录或业务模块，正式 UUID 只能从 BI 目录校验复用。
AI Gateway
AI 能力中心
平台级 AI Gateway 第一阶段骨架。