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经营口径总览
正在读取样例工作簿。
期间
至
项目
月度趋势
预算 / 实际 / 偏差数据质量
--事业部偏差 Top 10
一级科目偏差 Top 10
Cost Gantt
成本执行甘特图 Cost Gantt
年度预算实际与财务付款
--Panorama
成本全景
按当前筛选查看完整科目结构，不只看偏差事项。
一级科目成本地图
--预算 / 实际结构
按实际发生排序事业部成本入口
--项目成本入口
--明细科目入口
这里展示更细的成本科目，点击后进入全景下钻。
Panorama Drilldown
全景下钻
--
Cost Standard Map
成本地图
读取城市成本标准库。
重点成本看板
按核心科目查看全部城市或全部事业部价格对比。
全国成本指标地图
标准详情
--科目分级标准
--Materials
材料系统
读取独立材料价格库。
材料查询
精准筛选用于下拉组合条件，模糊搜索用于只记得产品名称或关键词的场景。
价格列表
最多 30 条
导入中心
Excel别名库
第一版内置
BUDGET
预算总览
读取 2026 年预算底座。
月度预算节奏
--区域预算
--预算与成本发生甘特图
--项目预算
--科目预算
--Imports
数据导入
上传新的 Excel 后会生成新的分析版本，当前页面立即刷新。
上传成本分析工作簿
支持包含 `1月`、`2月`、`3月` Sheet 的 `.xlsm` / `.xlsx` 文件。
默认加载文件夹内最新 `.xlsm` 样例。
识别结果
Validation
数据校验
先检查数据质量，再进入正式分析。
异常明细
最多展示前 220 条| 级别 | 分类 | 位置 | 说明 |
|---|
Analysis
差异分析
--
月度分析
偏差驱动
事实数据预览
| 月份 | 事业部 / 项目 | 科目 | 预算 | 实际 | 偏差 | 项目填写原因 |
|---|
Divisions
事业部视图
按事业部定位预算实际偏差和主要驱动。
| 事业部 | 预算 | 实际 | 偏差（点击下钻） | 偏差率 |
|---|
Projects
项目视图
优先查看偏差绝对值最高的项目。
| 项目 | 预算 | 实际 | 偏差（点击下钻） | 偏差率 |
|---|
Cost Subjects
科目视图
从一级科目和明细科目两层看偏差结构。
一级科目（点击偏差下钻）
明细科目 Top 12
Drilldown
偏差下钻
--
Actions
跟踪事项
把分析建议沉淀为后续动作清单。
Rules
规则配置
当前 MVP 使用内置确定性规则。
解析口径
- 优先使用 `2026成本表` / `2026预算表` 的一级成本列。
- 若规范底表缺失，则回退解析 `1月`、`2月`、`3月` Sheet。
- 经营口径默认剔除 `测试区域`。
- 偏差金额统一按 `实际 - 预算` 计算。
原因标签
- 预算为 0 且实际发生：无预算实际。
- 预算有数但实际为 0：实际为 0。
- 人工相关科目实际为 0：人工成本未入账/取数异常。
- 能耗类实际超预算：能耗超预算。
P7 Contract Ledger
合同付款进度晾晒
读取 BI 合同台账，月度服务按付到月份晾晒，其他合同按累计比例跟踪。
事业部付款进度
--风险晾晒
--合同付款明细
--
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Approvals
账号审批与权限配置
用于管理账号审批、角色分配和项目数据范围，当前版本沿用既有审批接口。